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湖北省地方税务局2017年部门预算

2017-02-24 09:20:00

来源:省地税局财务装备处 作者:  点击次数:    【字体:      

  一、湖北省地方税务局概况

  湖北省地方税务局是湖北省人民政府直属机构,下辖17个市、州、直管市、林区地方税务局,实行省以下编制、机构、人员、经费垂直管理的管理体系承担着全省所得税等12个地方税种、6个社会保险费及7项规费的征收管理工作。

  湖北省地方税务局的主要职能是:

  (一)贯彻执行国家税收法律法规、部门规章及规范性文件,结合实际情况拟定具体的实施办法。

  (二)根据全省经济发展规划,研究制定地税系统税收发展规划和年度工作计划并组织实施。

  (三)负责地方税收及法律法规规定税费的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税和稽查工作,负责普通发票和其他税收票证的管理工作。

  (四)负责编制、分配和下达税费收入计划,开展税费源调查,加强税费收入的分析预测,负责税收协议、协定的贯彻执行,组织办理税收减免等具体事项。

  (五)监督检查税收执法活动和内部行政管理活动,负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。

  (六)负责规划和组织实施纳税服务体系建设,制定和监督执行纳税服务管理制度,规范纳税服务行为,贯彻执行纳税人权益保障规章制度,组织实施税收宣传。

  (七)组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务,组织实施对大型企业的纳税服务和税源管理。

  (八)负责制定税收管理信息化制度,拟定税收管理信息化建设中长期规划并组织实施。

  (九)负责全省地税系统的机构编制、人员和经费的垂直管理,按照干部管理权限,管理武汉市地税局机关正处级以上干部及区地税局局长、市(州)地税局副处级以上干部和直管市、神农架林区地税局班子成员,事前备案管理县(市)地税局局长。

  (十)负责系统党风廉政建设,反腐败工作及行风建设,承担省局管理干部的监督及其案件查处工作。

  (十一)负责系统基层建设和工会工作,指导系统党的工作。

  (十二)为大企业提供直通车服务。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、2017年湖北省地方税务系统预算单位构成

  湖北省地方税务系统实行省地方税务局垂直管理的领导体制,纳入省地方税务局部门预算编制的预算单位有三级,主要包括:省地方税务局机关及直属单位,各市(州、直管市、林区)地方税务局,各县(市、区)地方税务局。截至2016年底,湖北省地方税务局纳入部门预算编制的预算单位91个,干部职工2.1万人,其中在职人员1.4万人,离退休人员0.7万人。

  三、2017年湖北省地方税务系统部门预算编制说明

  2017年全省地税工作的指导思想和工作目标是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照全国税务工作会议和全省经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调和竞进提质、升级增效工作总要求,围绕“干好税务 带好队伍”,深化改革、注重集成,以打造“六个地税”为总抓手,上下同欲、对标实干,强化党的建设和队伍建设,完成好收入任务与改革任务,加快推进地税现代化进程,为湖北“建成支点 走在前列”作出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

  (一)2017年部门预算收入情况说明

  2017年省地方税务系统部门预算收入总计419,052.61万元,其中省级经费预算收入151,423.49万元,由省以下各级地方财政安排的其他收入233,173.34万元,拟动用上年结余(转)经费34,455.78万元。

  (二)2017年部门预算支出情况说明

  2017年省地方税务系统部门预算支出419,052.61万元,相比2016年增加25,017.18万元。用于保障全省地税系统各单位机构正常运转,开展税收管理活动和服务纳税人,包括以下几个方面:

  1、“一般公共服务——税收事务”科目预算393,089.08万元,相比2016年增加73.55万元。反映省地税系统为提供基本公共服务而发生的基本支出和项目支出。

  其中基本支出292,517.73万元,相比2016年增加11,653.79万元,主要用于全省地税系统所有税务机关支出的人员经费和维持机关日常运转所需的公用经费。

  项目支出100,571.35万元,相比2016年减少12,600.14万元,包括省地税系统支出的主要用于为纳税人提供服务、开展纳税服务宣传和建设地方税收、规费、居民社会保险费征收管理平台的经费开支。包括地税建设工作经费、纳税服务工作经费、征管业务工作经费、税务稽查办案经费、税收票证印刷工本费、办税服务大厅建设及运行维护费、税收信息化建设及运行维护费、社保征收统筹及纳税人手续费等专项经费。

  2、“社会保障和就业——行政事业单位离退休”科目预算25,326.29万元,相比2016年增加24,408.29万元,反映省地税系统用于机关干部职工基本养老保险缴费和职业年金缴费方面的支出。

  3、“医疗卫生——医疗保障”科目预算118.46万元,相比2016年增加16.56万元。反映省地税系统用于干部职工基本医疗保障方面的支出。

  (三)2017年部门预算机关运行经费安排情况说明

  2017年省地方税务局机关一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费1728万元,相比2016年减少152万元,降低8.09%。其中主要包括:办公费200万元、差旅费200万元、工会经费728万元(含代扣系统各单位工会经费718万元)、福利费100万元、其他交通费用200万元等。

  (四)2017年一般公共预算财政拨款安排政府采购情况说明

  2017年省地方税务系统一般公共预算财政拨款安排的政府采购预算7556.7万元,其中:货物类政府采购预算16.53万元,工程类政府采购预算120万元,服务类政府采购预算7420.17万元。

  (五)2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

  2017年省地方税务系统一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总计251万元,相比2016年部门预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少110万元。其中:安排因公出国(境)费预算156万元,相比2016年减少4万元,主要原因是2017年因公出国(境)人数减少;安排公务接待费预算16万元,相比2016年减少29万元,主要原因是严格贯彻落实中央和省委省政府有关规定,控制一般性公务接待,降低公务接待标准;安排公务用车购置及运行费79万元,相比2016年减少77万元,主要原因是省局机关根据中央和省委省政府有关规定,在公车改革的基础上进一步压缩了公务用车运行维护费。2017年省地税系统无更新、购置公务用车计划。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指中央、省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是省以下各级地方财政安排给地税系统的经费补助,以及按规定动用的存款利息收入等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (四)一般公共服务(类)—税收事务(款):指用于各级地税机关及所属单位为保障机构正常运转、开展税收征管活动所发生的基本支出和项目支出。

  1、行政运行(项):指地税系统行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  2、一般行政管理事务(项):指地税系统行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、税务办案(项):指税务稽查机构办案的支出。

  4、代征代扣代征税款手续费(项):指地税系统支付的代扣代缴、代收代缴和委托征税款手续费。

  5、协税护税(项):指地税系统用于税费征管、纳税服务、票证管理等方面的支出。

  6、信息化建设(项):指地税系统用于“金税工程”等信息化建设方面的支出。

  (五)社会保障和就业(类)—行政事业单位离退休(款):指地税系统所属单位开支的在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

  1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指地税系统所属单位开支的在职人员基本养老保险单位缴费部分的支出。

  2、机关事业单位年金缴费支出(项):指地税系统所属单位开支的本年度内退休人员职业年金单位缴费部分的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)—行政单位医疗(项):指地税系统开支的用于职工医疗保障方面的经费支出。

  (七)基本支出:是地税系统为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的 各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  (八)项目支出:是地税系统为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

                                                湖北省地方税务局

                                                 2017224

   

  湖北省地税系统2017年收支预算总表

  单位:万元

     

            

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  151,423.49

  一般公共服务

  393,607.86

  其中:一般公共预算拨款

  151,423.49

  社会保障和就业

  25,326.29

  政府性基金预算拨款

 

  医疗卫生

  118.46

  事业收入

     

  事业单位经营收入

     

  上级补助收入

     

  附属单位上缴收入

     

  其他收入

  233,173.34

  其他支出

 
       

  本年收入合计

  384,596.83

  本年支出合计

  419,052.61

  上年结余(转)

  34,455.78

  结转下年

 
       

  收入总计

  419,052.61

  支出总计

  419,052.61

   

  湖北省地税系统2017年收入预算总表

  单位:万元

     

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  151,423.49

  其中:一般公共预算财政拨款

  151,423.49

        政府性基金预算财政拨款

   

  事业收入

   

  事业单位经营收入

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  233,173.34

   

   

  本年收入合计

  384,596.83

  上年结余(转)

  34,455.78

  动用事业基金

   

  收入总计

  419,052.61

   

  湖北省地税系统2017年支出总表

  单位:万元

功能分类科目

  合计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  419,052.61

  317,962.48

  101,090.13

  201

  一般公共服务

  393,607.86

  292,517.73

  101,090.13

    07

  税收事务

  393,089.08

  292,517.73

  100,571.35

      2010701

      行政运行(税收)

  292,517.73

  292,517.73

 

      2010702

      一般行政管理事务(税收)

  48,883.25

 

  48,883.25

      2010704

      税务办案

  1,444.08

 

  1,444.08

      2010706

      代扣代收代征税款手续费

  2,688.00

 

  2,688.00

      2010707

      税务宣传

  447.90

 

  447.90

      2010708

      协税护税

  1,117.44

 

  1,117.44

      2010709

      信息化建设(税收)

  9,306.28

 

  9,306.28

      2010799

      其他税收事务支出

  36,684.40

 

  36,684.40

    11

  纪检监察事务

  518.78

 

  518.78

      2011105

      派驻派出机构

  518.78

 

  518.78

  208

  社会保障和就业

  25,326.29

  25,326.29

   

    05

  行政事业单位离退休

  25,326.29

  25,326.29

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  24,320.91

  24,320.91

 

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  1,005.38

  1,005.38

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  118.46

  118.46

   

    11

  行政事业单位医疗

  118.46

  118.46

 

      2101101

      行政单位医疗

  118.46

  118.46

 

   

  湖北省地税系统2017年财政拨款收支预算总表

  单位:万元

     

            

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  151,423.49

  一般公共服务

  149,905.03

  其中:一般公共预算拨款

  151,423.49

  社会保障和就业

  1,400

  政府性基金预算拨款

 

  医疗卫生

  118.46

       

  本年收入合计

  151,423.49

  本年支出合计

  151,423.49

  上年结余(转)

 

  结转下年

 
       

  收入总计

  151,423.49

  支出总计

  151,423.49

   

  湖北省地税系统2017年一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

  合计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  151,423.49

  139,641.82

  11,781.67

  201

  一般公共服务

  149,905.03

  138,123.36

  11,781.67

    07

  税收事务

  149,815.03

  138,123.36

  11,691.67

      2010701

      行政运行(税收)

  138,123.36

  138,123.36

 

      2010702

      一般行政管理事务(税收)

  5,009.89

 

  5,009.89

      2010704

      税务办案

  105.00

 

  105.00

      2010708

      协税护税

  1,117.44

 

  1,117.44

      2010709

      信息化建设(税收)

  4,901.23

 

  4,901.23

      2010799

      其他税收事务支出

  558.11

 

  558.11

    11

  纪检监察事务

  90.00

 

  90.00

      2011105

      派驻派出机构

  90.00

 

  90.00

  208

  社会保障和就业

  1,400.00

  1,400.00

   

    05

  行政事业单位离退休

  1,400.00

  1,400.00

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  1,352.00

  1,352.00

 

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  48.00

  48.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  118.46

  118.46

   

    11

  行政事业单位医疗

  118.46

  118.46

 

      2101101

      行政单位医疗

  118.46

  118.46

 

   

  湖北省地税系统2017年一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  139,641.82

  129,038.82

  10,603.00

  301

  工资福利支出

  118,075.35

  118,075.35

   

    30101

  基本工资

  33,431.24

  33,431.24

 

    30102

  津贴补贴

  78,576.62

  78,576.62

 

    30103

  奖金

  855.67

  855.67

 

    30104

  其他社会保障缴费

  1,969.88

  1,969.88

 

    30107

  绩效工资

  44.52

  44.52

 

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  1,352.00

  1,352.00

 

    30109

  职业年金缴费

  48.00

  48.00

 

    30199

  其他工资福利支出

  1,797.42

  1,797.42

 

  302

  商品和服务支出

  10,603.00

   

  10,603.00

    30201

  办公费

  802.90

 

  802.90

    30202

  印刷费

  100.00

 

  100.00

    30205

  水费

  233.00

 

  233.00

    30206

  电费

  1,540.35

 

  1,540.35

    30207

  邮电费

  385.90

 

  385.90

    30209

  物业管理费

  404.00

 

  404.00

    30211

  差旅费

  341.00

 

  341.00

    30213

  维修()

  315.11

 

  315.11

    30214

  租赁费

  67.00

 

  67.00

    30216

  培训费

  12.00

 

  12.00

    30217

  公务接待费

  15.00

 

  15.00

    30226

  劳务费

  2,396.02

 

  2,396.02

    30227

  委托业务费

  4.00

 

  4.00

    30228

  工会经费

  808.00

 

  808.00

    30229

  福利费

  265.00

 

  265.00

    30231

  公务用车运行维护费

  55.00

 

  55.00

    30239

  其他交通费用

  1,790.00

 

  1,790.00

    30299

  其他商品和服务支出

  1,068.72

 

  1,068.72

  303

  对个人和家庭的补助

  10,963.47

  10,963.47

   

    30301

  离休费

  14.01

  14.01

 

    30302

  退休费

  3,185.00

  3,185.00

 

    30305

  生活补助

  117.00

  117.00

 

    30307

  医疗费

  118.46

  118.46

 

    30311

  住房公积金

  7,001.00

  7,001.00

 

    30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  528.00

  528.00

 

   

  湖北省地税系统2017年政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  合 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

         

  注:省地方税务系统2017年部门预算无此项支出。

   

  湖北省地税系统2017年财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

项目

预算数

合计

251.00

因公出国(境)费

156.00

公务接待费

16.00

公务用车购置及运行费

79.00

其中:公务用车运行维护费

79.00

      公务用车购置费

 

   

  湖北省地税系统2017年财政专项支出预算表

  单位:万元

项目

  预算数

   

   

  注:省地方税务系统2017年部门预算无此项支出。

   

  湖北省地税系统2017年专项转移支付分市县表

  单位:万元

项目

  预算数

   

   

  注:省地方税务系统2017年部门预算无此项支出。



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